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玉溪市科教创新服务中心部门2020年度

预算公开

 

 

第一部分 玉溪市科教创新服务中心部门概况

第二部分 玉溪市科教创新服务中心部门2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市科教创新服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

玉溪市科教创新服务中心2020年部门预算编制说明

 

第一部分 玉溪市科教创新服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作,指导、协调、服务好其他五片七区做好规划、建设、开发、服务等工作;编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划,经批准后组织实施;按照总体规划和控规要求,督促执行设计规划建设;拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策,制订招商项目准入制度,经批准后组织实施;负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理,并督促项目用地的组织实施;负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作;管理、协调玉溪市科技教育投资有限公司,贯彻实施玉溪市科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

(二)机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心是金沙app直属事业单位,机构规格正处级,单位类别是公益一类,经费形式是财政全额拨款。

(三)重点工作概述

为正确把握整体推进和重点突破、总体谋划和久久为功、自身发展和协同发展等关系,坚持创新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,稳步推进科教创新城开发建设:

2020年,园区规划构架基本具备、基础设施建设基本健全、城市轮廓出现、一期项目(卫校、体校、少体校)主体全部完工;

2025年,园区规划完善、基础设施健全、城市功能齐全、服务体系建成、产城融合、产教融合、教育、科技、产业一体化发展得到有序推进;     

2030年,一核五片七区的科教创新城体系按规划全部建设完成,科教创新城成为玉溪经济发展的科技高地、数字经济引擎、创新驱动主要平台。

  

第二部分 玉溪市科教创新服务中心2020年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入420.28万元,其中:一般公共预算财政拨款420.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

因玉溪市科教创新服务中心是20192月机构改革新成立单位,无上年同期数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入420.28万元,其中:本年收入420.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款420.28万元(本级财力420.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

因玉溪市科教创新服务中心是20192月机构改革新成立单位,无上年同期数。

三、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出 420.28万元。财政拨款安排支出 420.28万元,其中,基本支出420.28万元,因玉溪市科教创新服务中心是20192月机构改革新成立单位,无上年同期数;项目支出0万元,无上年同期数。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出345.58万元、社会保障和就业支出25.28万元,卫生和健康支出万元21.51万元,住房保障支出27.91万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组,工资福利支出316.80万元,商品和服务支出103.48万元(其中:基本支出420.28万元,项目支出0万元)。

四、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

五、政府性基金预算情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门三公经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科教创新服务中心部门2020三公经费安排16.70万元,其中:公务接待16.70 万元。

因公出国(境)费 0 万元。

公务用车购置及运行 0万元。

(二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

(三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

1. 玉溪科教创新城核心区城市设计、科创城核心区智慧园区顶层设计、科创城核心区控制性详细规划修编等。科教创新城核心区建设规划区总面积为18平方公里,其中城市建设用地面积为16.0平方公里。受益人口17万人,其中居住人口约10万人,高校高职师生人口约6万人、科研人员1万人。

2. 科创城入城重要节点周边环境绿化。城市绿化是城市重要的基础设施,是城市现代化建设的重要内容,是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。本项目的建设将提高区域内环境质量,方便居民出行,改善科教创新城5万人居住条件,提升城市环境。

3. 玉溪科教创新城2020年招商工作。科教创新城总体规划的基础上组织开展宣传册编印、宣传视频制作等工作,积极参加市政府组织的相约春天收获金秋招商工作。

   (五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明     

    2020年完成科教创新城核心区固定资产投资20亿,2021年、2022年分别完成投资25亿,建成集高端教育、科技研发、文化旅游、生活配套等复合型的科教创新、山水海绵新城。

 

第三部分:玉溪市科教创新服务中心部门2020年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
 五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算三公经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

  

监督索引号53040000173200111

玉溪市科教创新服务中心2020预算公开表.xlsx